1.目的
為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.
2.范圍
本規(guī)程對(duì)庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.
3.職責(zé)
3.1 庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.
3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.
3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.
4.程序
4.1物資的驗(yàn)收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.
4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.
4.1.3對(duì)一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.
4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.
4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.
4.2 在庫養(yǎng)護(hù)
4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2 對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.
4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.
4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5 對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.
對(duì)庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.
4.2.6 對(duì)庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購單》,補(bǔ)充庫存.
4.3 出庫核實(shí)
4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.
4.3.2 物品出庫時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).
4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).
4.3.4 庫管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.
4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.
4.3.6 物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?
5.監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

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